管理评审程序

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版 本/版 次 编制 1.目 的 规定定期评审质量管理体系，确保体系持续的有效性、充分性，并寻找改进的机会。 范 围 本程序适用于本公司质量体系运行的评价。 定 义 无 职 责 A/0 管控状态 审核 文件编号 发行日期 页 次 批准 YW/QP-04 2012年3月10日 第 1 页 共 2 页

1.1总经理或管理者代表负责对管理评审会议的主持，并对会议的议程下最终结论。 1.2管理者代表负责组织会议的日程计划与安排，并记录管理评审报告。 1.3各部门负责人负责提供有关的统计记录及问题报告。 程 序

2.管理评审周期 2.1管理评审规定一年至少一次，由管理者代表组织，总经理或管理者代表主持。 2.2如有下述情况之一出现可由管理者代表提出，总经理批准后，安排临时召开管理评审会议。 a. b. c. 组织结构发生重大调整。 内部质量审核出现严重的体系失效。 有众多的顾客投诉及顾客的强烈要求。

3.管理评审的计划。 3.1管理者代表应提前一周将管理评审会议计划及议程交总经理批准后，通知会议参加人员。 3.2会议通知应规定评审会议召开的时间、地点、主题及出席人员。 3.3各参加人员应准备会议所需的`记录及相关资料，至少包括但不限于如下内容。 a. b. c. d. e. 体系审核报告。 纠正及预防措施记录。 质量目标统计记录。 顾客投诉报告。 产品符合性记录

3.4会议日程安排如因客观因素不能如时召开时，应由管理者代表重新发放会议通知到相关人员。 3.5管理评审会议的召开。 3.6总经理或管理者代表主持评审会议，会议内容至少但不限于包括对如下事项的讨论与评价。 a. b. c. 质量体系审核结果。 顾客反馈。 上次管理评审措施跟进。

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版 本/版 次 编制 d. e. f. g. 改进方案。 过程业绩和产品符合性。 可能影响质量体系的变更。 A/0 管控状态 审核 预防和纠正措施的实施情况。 文件编号 发行日期 页 次 批准 YW/QP-04 2012年3月10日 第 2 页 共 2 页

3.7会议各出席人员应对所讲议题发表自己的看法和改进建议。 3.8当参加人员对同一问题有不同建议或方案时，总经理或管理者代表作最终裁决。 3.9管理者代表记录与整理管理评审报告。 3.10管理评审报告及不符合项跟进。 4.管理评审报告至少包括如下内容。 a. b. c. 管理体系及过程有效性的评价与改进。 顾客要求和产品符合性的改进。 资源的改进。

4.1评审报告由管理者代表整理后，经总经理批准，发放到各会议出席者。 4.2管理者代表对会议提出的《不符合项报告》，按《纠正和预防措施控制程序》执行，由不符合项所 在部门负责人制订纠正及预

防措施，并按规定时间执行与完成。 4.3管理者代表验证与跟进不符合项的实施情

5.1《管理评审报告》 5.2《不符合项报告》 相关文件 5.3《内部审核程序》 5.4《纠正和预防措施控制程序》 附 件 无